酒店结账单会计怎么做账 ♂
酒店的结算会计做账流程如下：
每日营业收入传票的编制
编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。
收入凭证的编制方法是：
借：应收账款——客帐
应收账款——街帐
应收账款——明细应收帐款
银行存款
贷：营业收入
应付帐—电话费
街帐、客帐分配表统计
街帐、客帐包含外单位宴会挂帐、员工私人帐、优惠卡及应回而未回帐单等内容。
收入核数员每天要填写街帐、客帐统计表，进行分配。
及时准备将费用记录到每一帐户中，做到日清月结，为月末填写街帐、客帐汇总表做准备
客人清算应收款后帐务处理
客人接到宾馆催款通知后，规定在30天之内向宾馆结算应收帐款。
当客人付款时，宾馆应开正式收据呈交客人，作为结算凭证。
收入核数员便根据客人付款内容及金额，每天进行帐务处理：
在编制记帐凭证前，首先查明该公司帐号、帐项参考号码及付款内容，并填写在每日现金收入记录表中
负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统
成本及应付款组工作程序
成本及应付款组是用好资金、管好资金的重要机关。
加强资金的管理与监督，是成本核算员的重要职责之一。
每一名核算员要了解并掌握资金的来龙去脉，控制成本费用开支标准，使资金得以正常周转及运用
其他账务处理
经营的房屋租金–营业费用-房租
员工的房屋租金（员工福利）–营业费用/管理费用–福利费
客人的停车费–营业费用
采购人员报销的通信费–如果正规发票，可记入“营业费用–通讯费”，没有发票，可记入工资表，与工资一同计个税，记入“营业费用–工资”
邮寄费–管理费用–邮寄费/办公费
值易耗品–金额较小，可直接记入“营业费用–物料消耗”，金额较大，记入“低值易耗品”，然后五五摊销
预付店面租金–预付租金，记入“其他应收款”或“待摊费用”（旧准则），待摊时记入“营业费用–房租/租金”
包装纸袋 –营业费用–物料消耗
购买发票–管理费用–办公费
固定资产和无形资产的折旧
对固定资产的折旧、无形资产的摊销等进行合理计提
涉税分析
酒店会计还需要进行涉税分析，确保税务申报的准确性和合规性
通过以上步骤，酒店结算会计可以确保账务处理的准确性和及时性，为酒店的财务健康运营提供有力支持。建议使用财务管理软件来简化账务处理流程，提高工作效率。
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